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全面预算岗 Jobs in Guangzhou, Guangdong, China at 蓝月亮（中国）有限公司
Title: 全面预算岗
Company: 蓝月亮（中国）有限公司
Location: Guangzhou, Guangdong, China
该职位来源于猎聘 1、战略解码与资源规划 ①牵头战略目标财务化工作，将3-5年战略规划分解为年度预算及季度滚动预测，建立战略-预算-绩效联动机制； ②设计资源分配模型，主导跨部门资源博弈，确保资源投入战略优先级业务； ③搭建情景分析框架，模拟不同战略路径的财务影响，支持高管决策； 2、全面预算体系搭建与优化 ①设计并迭代全面预算制度，覆盖销售/运营/资本预算全链条，建立标准化模板及流程(如零基预算工具包)； ②推动动态预算机制落地，实现季度预算重预测，加快响应速度； 3、预算管理数字化变革 ①主导全面预算管理系统选型与实施，实现从编制-审批-控制-分析的全流程线上化； ②构建预算自动化工具，降低人工操作占比； ③搭建预算数据中台，打通ERP/CRM/供应链系统数据，确保预算与实际数同源可比； 4、预算管控与价值挖掘 ①建立红黄绿灯预警机制，对偏差较大的关键指标进行根因分析(如量价拆解、业务动因归集) ②每月输出预算执行洞察报告，识别资源错配风险并提出再分配方案; ③通过CO-PA(获利能力分析)定位高价值客户/产品，推动业务端策略优化 5、跨部门协同与影响力构建 ①深度理解业务，主导预算共识会议，平衡财务管控与业务灵活性; ②设计预算考核方案，提升组织预算意识: ③面向高管层及董事会，用数据可视化(PowerBl/Tableau)讲述“战略-预算-执行”故事
